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深圳市教育局2013年度部门决算

信息来源:[ 内容纠错 ]日期:2014-10-21

  第一部分 基本情况

  一、主要职能

  深圳市教育局主要职能是:贯彻实行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针;草拟本市教育法规、规章,并组织实施;编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调组织实施;管理市教育局经费,检查区级教育财政拨款的实行情况;引导协调学校教育技术装备的配置;引导和监督市教育系统内部审计工作;参与协调全市教育系统学校基本建设工作;统筹规划、协调管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;引导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;会同有关部门拟定各类教育(成人高校除外)的招生计划;管理全市教育招生考试工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置等;规划、引导和协调全市教育系统的科研、科普工作;组织实施教育信息化工程;引导和管理学校开展勤工俭学和校办产业工作;引导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作;引导学校安全、治安保卫和综合治理工作;管理全市教师工作;组织实施教师资格制度、职称评聘制度,推进学校人事制度改革;引导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作;负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作;引导市属高等学校党的建设工作,负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作;负责全市教育系统纪检监察工作;引导管理全市教育系统与国(境)外的教育交流与合作;会同有关部门对外籍教师和学生进行日常管理;引导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作;建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通制度,提供高效优质服务;承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  深圳市教育局直属系统包括局机关和直属事业单位(学校)23个,行政编制85人,行政管理类事业编制14人,事业编制4,755人,工勤编制76人。其中:市教育局机关共设11个处室,此外市政府教育督导室设在我局。

  三、决算单位构成

  纳入深圳市教育局2013年部门决算编制范围的单位包括:

  (一) 行政单位:深圳市教育局(机关)。

  (二)事业单位:深圳市招生考试办公室(参照公务员法管理的事业单位);深圳市教育科学研究院、深圳市电化教育馆、深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学等22个事业单位(学校)。单位详细情况见下表:

 

序号 

  单位名称 

  1 

  深圳市教育局(机关) 

  2 

  深圳市招生考试办公室 

  3 

  深圳市教育科学研究院 

  4 

  深圳市电化教育馆 

  5 

  深圳市教育局财务核算中心 

  6 

  深圳市教育发展基金会办公室 

  7 

  深圳中学 

  8 

  深圳实验学校 

  9 

  深圳外国语学校 

  10 

  深圳市高级中学 

  11 

  深圳市第三高级中学 

  12 

  深圳大学师范学院附属中学 

  13 

  深圳市第二实验学校 

  14 

  深圳市第二高级中学 

  15 

  深圳第二外国语学校 

  16 

  深圳科学高中 

  17 

  深圳市育新学校 

  18 

  深圳元平特殊教育学校 

  19 

  深圳市第一职业技术学校 

  20 

  深圳市第二职业技术学校 

  21 

  深圳小学 

  22 

  松岗中学(新疆班) 

  23 

  深圳市坪山新区坪山高级中学(新疆班) 

  第二部分 深圳市教育局2013年度部门决算报表

  公共预算收入支出决算总表

  公开01表

  部门:深圳市教育局                      单位:万元

  收入 

  支出 

  项目 

  行次 

  决算数 

  项目 

  行次 

  决算数 

  栏次 

  

  1 

  栏次 

  

  2 

一、财政拨款收入 

1 

157,454.67 

一、一般公共服务 

30 

  

二、上级补助收入 

2 

60.37 

二、外交 

31 

  

三、事业收入 

3 

12,553.12 

三、国防 

32 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全 

33 

  

五、附属单位缴款 

5 

  

五、教育 

34 

155,854.22 

六、其他收入 

6 

5,413.92 

六、科学技术 

35 

 

  

7 

  

七、学问体育与传媒 

36 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业 

37 

2,420.93 

  

9 

  

九、医疗卫生 

38 

915.82 

  

10 

  

十、节能环保 

39 

  

  

11 

  

十一、城乡社区事务 

40 

  

  

12 

  

十二、农林水事务 

41 

  

  

13 

  

十三、交通运输 

42 

  

  

14 

  

十四、资源勘探电力信息等事务 

43 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等事务 

44 

  

  

16 

  

十六、金融监管等事务支出 

45 

  

  

17 

  

十七、地震灾后恢复重建支出 

46 

  

  

18 

  

十八、国土资源气象等事务 

47 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

7,082.76 

  

20 

  

二十、粮油物资管理事务 

49 

  

  

21 

  

二十一、储备事务支出 

50 

  

  

22 

  

二十二、国债还本付息支出 

51 

  

  

23 

  

二十三、其他支出 

52 

  

  本年收入合计 

24 

175,482.08 

  本年支出合计 

53 

166,273.73 

  用事业基金弥补收支差额 

25 

568.62 

结余分配 

54 

142.08 

  上年结转和结余 

26 

10,785.09 

年末结转和结余 

55 

20,419.98 

  合计 

27 

186,835.79 

  合计 

56 

186,835.79 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

  24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;53行=(30+31+…+52)行;56行=(53+54+55)行。

  公共预算财政拨款支出决算表

  公开02表

  部门:深圳市教育局                      单位:万元

  项目 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  科目编码 

  科目名称 

  栏次 

  1 

  2 

  3 

  合计 

147,658.99  

107,393.91 

40,265.08 

  205 

  教育 

137,239.48 

96,974.4 

40,265.08 

  20501 

  教育管理事务 

8,674.64 

4,672.30 

4,002.34 

  20502 

  普通教育 

87,564.98 

71,987.94 

15,577.04 

  20503 

  职业教育 

14,156.75 

11,819.75 

2,337.00 

  20507 

  特殊教育 

9,828.04 

8,494.41 

1,333.63 

  20509 

  教育费附加安排的支出 

14,408.27 

 

14,408.27 

  20599 

  其他教育支出 

2,606.8 

  

2,606.8 

  208 

  社会保障和就业 

2,420.93 

2,420.93 

  

  20803 

  财政对社会保险基金的补助 

29.84 

29.84 

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

2,391.09 

2,391.09 

  

  210 

  医疗卫生 

915.82 

915.82 

  

  21005 

  医疗保障 

915.82 

915.82 

  

  221 

  住房保障支出 

7,082.76 

7,082.76 

  

  22102 

  住房改革支出 

7,082.76 

7,082.76 

  

  注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况.

  1栏=(2+3) 栏。

  第三部分 深圳市教育局2013年度部门决算情况说明

  一、关于深圳市教育局2013年度部门决算收支情况总体说明(含教育费附加和基建收支)

  2013年深圳市教育局本级及直属事业单位(学校)上年结转和结余10,785.09万元,收入合计175,482.08万元,支出合计166,273.73万元,用事业基金弥补收支差额568.62万元,事业单位结余分配142.08万元,年末结转和结余20,419.98万元。

  1.收入情况

  2013年收入合计175,482.08万元,比上年决算数增加8,854.82万元,增长5.31%。其中:

  (1)财政拨款157,454.67万元,占收入合计的89.73%,比上年决算数增加6,320.99万元,主要原因是2013年普通中小学实行生均拨款,同时随着教育事业发展,在校学生进一步增加,使教育事业费拨款及教育费附加收入较上年有所增加。

  (2)上级补助收入60.37万元,占收入合计的0.03%,比上年决算数减少79.16万元,主要原因是2013年松岗中学(新疆班)上级补助收入较上年大幅度减少。

  (3)事业收入12,553.12万元,占收入合计的7.15%,比上年决算数减少2,490.48万元,主要原因是2013年落实国家有关中职学校免学费政策,市教育局直属职业学校事业收入较上年大幅度减少。

  (4)其他收入5,413.92万元,占收入合计的3.09%,比上年决算数增加5,103.48万元,主要原因是2013年其他收入的填报口径增加了上年结转的政府集中采购拨款。

  2.支出情况

  2013年支出合计166,273.73万元,比上年决算数增加2,471.92万元,增长1.51%。其中:基本支出116,192.37万元,占支出合计的69.88%;项目支出50,081.36万元,占支出合计的30.12%。具体情况如下:

  (1)教育(类)155,854.22万元,比上年决算数增加3,205.4万元,增长2.1%。

  (2)社会保障和就业(类)2,420.93万元,比上年决算数减少37.84万元,减少1.54%。

  (3)医疗卫生(类)915.82万元,比上年决算数增加915.82万元,主要原因是2013年该项目的填报口径增加了社会保险支出。

  (4)住房保障支出7,082.76万元,比上年决算数减少1,598.36万元,减少18.41%。

  3. 用事业基金弥补收支差额

  用事业基金弥补收支差额568.62万元,为深圳市教育局直属事业单位(学校)在当年的财政拨款、上级补助收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  4.上年结转和结余

  上年结转和结余10,785.09万元,为深圳市教育局直属事业单位(学校)以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。

  5.结余分配

  结余分配142.08万元,主要是深圳市教育局直属事业单位(学校)按规定结余分配的事业基金和职工福利基金。

  6. 年末结转和结余

  年末结转和结余20,419.98万元,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  二、关于深圳市教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2013年度公共预算财政拨款支出147,658.99万元,其中:基本支出107,393.91万元,占本年公共预算财政拨款支出的72.73%;项目支出40,265.08万元,占本年公共预算财政拨款支出的27.27%。具体情况如下:

  1.    教育(类)财政拨款支出

  教育(类)财政拨款支出137,239.48万元,其中:

  (1)教育管理事务(款)财政拨款支出8,674.64万元,主要用于深圳市教育局机关行政运行和教育管理。

  (2)普通教育(款)财政拨款支出87,564.98万元,主要用于普通小学、初中、高中和其他教育的支出。

  (3)职业教育(款)财政拨款支出14,156.75万元,主要用于职业教育的支出。

  (4)特殊教育(款)财政拨款支出9,828.04万元,主要用于特殊学校和工读学校教育的支出。

  (5)教育费附加安排的支出14,408.27万元,主要用于学校设备购置、修缮以及教育局开展全市性教育教学活动的支出。

  (6)其他教育支出2,606.8万元,主要用于校舍建设维护支出。

  2. 社会保障和就业(类)财政拨款支出

  社会保障和就业(类)财政拨款支出2,420.93万元,其中:

  (1)财政对社会保险基金(款)的补助29.84万元,主要用于社会保险缴费。

  (2)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出2,391.09万元,主要用于市教育局机关和直属事业单位(学校)离退休人员支出。

  3. 医疗卫生(类)财政拨款支出

  医疗保障(款)财政拨款支出915.82万元,主要用于市教育局机关和直属事业单位(学校)医疗保障方面的支出。

  4. 住房保障支出(类)财政拨款支出

  住房改革支出(款)财政拨款支出7,082.76万元,主要用于市教育局机关及直属事业单位(学校)按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和购房补贴的支出。

  第四部分 深圳市教育局2013年度部门预算实行情况

  按照现行预算管理体制,市教育局系统行政事业费及按生均拨款的教育费附加纳入部门预算和部门决算,由市教育局统筹使用的教育费附加和基建收支暂未纳入部门预算。

  2013年预算166,288.55万元,其中:年初预算153,500.19万元,追加预算12,788.37万元,实际支出148,309.66万元,完成预算的89.19%,比上年下降1.12个百分点。

  1.基本支出预算121,185.92万元,实际支出115,582.79万元,完成预算的95.38%,比上年下降2.911个百分点,基本支出完成数占总支出的比例为77.93%,基本支出预算完成率下降的主要原因是第一职校、第二职校追加的免学费及助学金经费共958万元于2013年12月份才下达,并受国库集中支付系统升级影响,上述资金无法及时支付需结转到2014年实行,因此,2013年日常公用经费支出预算完成率仅为88.1%,比上年下降10.25个百分点。其中:

  (1)工资福利支出(人员经费支出)预算74,891.7万元,实际支出73,937.33万元,完成预算的98.73%。

  (2)商品和服务支出(日常公用经费支出)预算28,182.45万元,实际支出24,828.59万元,完成预算的88.1%。

  (3)对家庭和个人补助支出预算18,111.77万元,实际支出16,816.87万元,完成预算的92.85%。

  2.项目支出预算45,102.63万元,实际支出32,726.87万元,完成预算的72.56%,比上年提高1.44个百分点,项目支出完成数占总支出的比例为22.07%。

  第五部分 名词说明

  一、收入科目

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  二、支出科目

  1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.支出功能分类:

  (1)教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  (2)社会保障和就业(类)支出:指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

  (3)医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  (4)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

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