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深圳市教育局直属系统2013年部门预算

信息来源:[ 内容纠错 ]日期:2013-02-27

  一、单位概述

  深圳市教育局主要职能是:贯彻实行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针;草拟本市教育法规、规章,并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度并协调组织实施。统筹规划、协调管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;引导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;会同有关部门拟定各类教育(成人高校除外)的招生计划;管理全市教育招生考试工作;按照管理权限,负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置等。

  市教育局直属系统含局机关12个处,下属单位22家,行政编制85人,行政事务编制11人,事业编制4,514人,雇员编制263人。

    二、预算收支

    ()预算收入情况

  2013年市教育局直属系统(含局机关及直属学校等24个预算单位)总收入153,667万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入132,724万元,财政专户拨款20,424万元,用事业基金弥补收支差额465万元上年结余、结转54万元。

  ()预算支出情况 

  2013市教育局直属系统(含局机关及直属学校等24个预算单位)总支出153,667万元,其中:基本支出113,689万元;项目支出39,978万元。按政府支出功能分类科目划分为:

  1.教育管理事务11,418万元,其中:基本支出4,609万元;项目支出6,809万元。

  1)行政运行1,826万元,其中:基本支出1,826万元。                      

  2)其他教育管理事务支出9,592万元,其中:基本支出2,783万元;项目支出6,809万元。

  2.普通教育99,252万元,其中:基本支出76,163万元;项目支出23,089万元。

  1)小学教育4,517万元,其中:基本支出3,517万元;项目支出1,000万元。

  2)初中教育25,342万元,其中:基本支出19,558万元;项目支出5,784万元。

  3)高中教育69,393万元,其中:基本支出53,088万元;项目支出16,305万元。

  3.职业高中教育13,505万元,其中:基本支出10,669万元,项目支出2,836万元。

  4.特殊教育9,995万元,其中:基本支出8,155万元,项目支出1,840万元。

  1)特殊学校教育5,989万元,其中:基本支出5,247万元,项目支出742万元。

  2)工读学校教育4,006万元,其中:基本支出2,908万元,项目支出1,098万元。

  5.教育费附加安排的支出5,404万元,其中:项目支出5,404万元。

  1)城市中小学教学设施3,622万元,其中:项目支出3,622万元。

  2)中等职业学校教学设施830万元,其中:项目支出830万元。

  3)其他教育费附加安排的支出952万元,其中:项目支出952万元。

  5.财政对社会保险基金的补助万74元,其中:基本支出74万元。

  6.行政事业单位离退休2,462万元,其中:基本支出2,462万元。

  7.医疗保障1,152万元,其中:基本支出1,152万元。

  8.住房改革支出10,405万元,其中:基本支出10,405万元。

  ()预算收支增减情况

  市教育局系统2013年总收支比上年增长17.1%,对比2012年预算批复数131,257万元增加了22,410万元,主要原因: 2013年市本级增加深圳科学高中和坪山高级中学新疆班2家部门预算单位,相应增加基本支出和项目支出;学校2013年招生规模逐步扩大,相应增加教学支出;学校开办经费、搬迁费等经费纳入年初部门预算,相应增加项目支出; 2013年职校、特殊学校教育费附加安排的项目经费纳入年初部门预算,相应增加项目支出。

  ()项目支出具体安排情况

                                                                     单位:万元

  项目支出                        2012            2013             比上年

  (按部门具体支出项目划分)           预算               预算              增减%  

  1.教育管理事务                      6,103              6,709                9.9  

  2.小学教育                            997              1,000                0.3

  3.初中教育                          3,279              5,784               76.4

  4.高中教育                         10,084             16,305               61.7

  5.职业高中教育                      2,591              2,836                9.5

  6.特殊教育                          1,705              1,840                7.9

  7.教育费附加支出                    3,362              5,404               60.7

  8.预算准备金                          100                100                  0  

  项目支出总计                   28,221             39,978               41.7

  

  附注:

  1.初中教育经费增加的主要原因是学校开办经费、搬迁费纳入年初部门预算安排相应增加项目支出。

  2.高中教育经费增加的主要原因是:学校2013年招生规模扩大相应增加教学投——学校开办费等经费纳入年初部门预算安排相应增加项目支出。

  3.教育费附加安排的支出经费增加的主要原因是:2013年职校、特殊学校教育费附加纳入年初部门预算;2013年市本级学生数增加,按学生人数计算安排的教育费附加经费相应增加。

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